某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，同時(shí)生產(chǎn)免稅貨物甲和應(yīng)稅貨物乙，2025年3月購(gòu)入生產(chǎn)貨物甲的原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20 000元，增值稅2 600元；購(gòu)入生產(chǎn)貨物乙的原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30 000元，增值稅3 900元；共同耗用包裝材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款28 000元，增值稅3 640元，企業(yè)無(wú)法劃分貨物甲和貨物乙包裝材料的使用情況；本月對(duì)外銷售貨物共取得不含稅收入240 000元，其中銷售貨物乙取得不含稅收入180 000元。則該生產(chǎn)企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅（）元。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-05-22 16:17

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是3640*60000/240000=910
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是3900+3640-910=6630
銷項(xiàng)稅180000*13%=23400
應(yīng)交增值稅23400-6630=16770

喜樂(lè) 追問(wèn)

2025-05-22 16:32

這里怎么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？

暖暖老師解答

2025-05-22 16:33

因?yàn)槊舛惖漠a(chǎn)品也用了

喜樂(lè) 追問(wèn)

2025-05-22 16:33

哦哦，看到題目了，是免稅甲

暖暖老師解答

2025-05-22 16:34

對(duì)，要認(rèn)真審題哦這里是

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