fsf 追問

2025-04-25 17:23

是的，就是23年末是44，24年初是53，然后現(xiàn)在年末的資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)，應(yīng)該只要調(diào)24年初數(shù)就行了？

小鎖老師 解答

2025-04-25 17:24

這個的話只需要24年初調(diào)整

fsf 追問

2025-04-25 17:26

怎么調(diào)？可以12月直接沖減還是怎么搞？

小鎖老師 解答

2025-04-25 17:26

你在12月，沖減那個金額不是就行了

fsf 追問

2025-04-25 17:31

我怕發(fā)生金額就對不上了

小鎖老師 解答

2025-04-25 17:31

余額只要保證期初對上，就可以的了

fsf 追問

2025-04-25 17:32

那資產(chǎn)系統(tǒng)咋搞

小鎖老師 解答

2025-04-25 17:33

啥意思，怎么填還是啥

fsf 追問

2025-04-25 17:35

資產(chǎn)系統(tǒng)不用管？

小鎖老師 解答

2025-04-25 17:36

對，那個填上平了就可以

fsf 追問

2025-04-25 17:39

固定資產(chǎn)折舊記賬憑證是資產(chǎn)系統(tǒng)一鍵生成的，數(shù)據(jù)有問題是不是說明資產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)也有有問題？

小鎖老師 解答

2025-04-25 17:49

對，有可能是原值這個出問題

fsf 追問

2025-04-25 17:53

原值報表都是一樣的，謝謝老師，我先試一下

小鎖老師 解答

2025-04-25 18:55

好的，你先試一下這個