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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2025-04-01 18:13

第二年預(yù)繳時(shí)，分公司要就地預(yù)繳企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)按規(guī)定計(jì)算分配各分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳稅額，分公司按分?jǐn)傤~度就地申報(bào)預(yù)繳。匯算清繳時(shí)，由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額，扣除預(yù)繳稅款后算出應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退稅款，再按規(guī)定計(jì)算總、分機(jī)構(gòu)應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退稅款，分別就地辦理繳庫或退庫，分公司配合提供資料。

開放的大神 追問

2025-04-01 18:18

那如果分公司預(yù)交的所得稅多了，是從總公司那邊申請退稅還是分公司那邊申請退稅呢

樸老師 解答

2025-04-01 18:20

同學(xué)你好統(tǒng)負(fù)盈虧的話總公司申請
自負(fù)盈虧的話分公司申請

開放的大神 追問

2025-04-01 18:29

有的分公司第二年還是無法自行預(yù)交所得稅，需要匯總到總公司申報(bào)，這樣是稅務(wù)審核的有問題嗎

樸老師 解答

2025-04-01 18:52

不是的
是非獨(dú)立核算的就這樣

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅的話是在5月31號之前。個人所得稅經(jīng)營所得是一到三月，綜合所得是三到六月。
2022-03-06 23:18:55
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)需要按照有關(guān)規(guī)定繳納，首先確定稅款種類、稅率和扣繳義務(wù)人，根據(jù)稅款應(yīng)納金額，選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)辦理渠道，并按照法定程序開具相應(yīng)的稅款繳納憑證，按時(shí)繳納稅款，最后提交稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告申報(bào)表格。
2023-03-17 10:22:58
你好，你有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？是小型微利企業(yè)嗎？
2022-03-29 09:22:35
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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