老師你好，嗯，我現(xiàn)在接手的這個企業(yè)吧，我發(fā)現(xiàn)嘛，它是出口，去年二四年出口了，有那個兩筆業(yè)務，其中9月份兒，嗯有。四張報關(guān)單，但是在12月份兒才開的銷售發(fā)票。嗯，然后是在12份兒報的增值稅。他的出口，出口申報這一塊兒，他就沒有申報。我看沒有數(shù)據(jù)。嗯，再有就是11月份兒，去年11月份兒報關(guān)單還沒有開發(fā)票，也沒有多少未開票收入。嗯，25年的今年又是1月份和2月份兒，各報了兩張報關(guān)單，然后一直也沒有開發(fā)票。嗯，3月份兒，我想今天是最后一天了，應該是把這三單所有的發(fā)票銷售發(fā)票應該全部都得開出來，然后在4月15號兒之前申報數(shù)據(jù)是嗎？

樸老師

職稱：會計師

2025-03-31 13:01

同學你好2024 年 9 月報關(guān)單：9 月的四張報關(guān)單，在 12 月開具銷售發(fā)票并申報增值稅，雖然發(fā)票開具和增值稅申報時間符合一般規(guī)定，但出口申報未完成，需要盡快補報出口相關(guān)數(shù)據(jù)，在今年 4 月 30 日前的增值稅納稅申報期內(nèi)完成申報仍可享受出口退（免）稅政策。
2024 年 11 月報關(guān)單：去年 11 月的報關(guān)單，至今未開發(fā)票和申報未開票收入，應盡快開具發(fā)票，并在 4 月 30 日前的增值稅納稅申報期內(nèi)進行出口申報和增值稅申報。
2025 年 1 月和 2 月報關(guān)單：今年 1 月和 2 月的報關(guān)單，也需要在規(guī)定時間內(nèi)開具發(fā)票。如果在 3 月 31 日開具完發(fā)票，那么可以在 4 月的增值稅納稅申報期內(nèi)（通常是 4 月 15 日前，如遇法定節(jié)假日可能順延）進行出口申報和增值稅申報。

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