老師，公司是老板的房子做為辦公室，沒開發票及交租金我，稅務局發現去補開了22-25年的房租發票，怎么做分錄？

郭老師 解答

2025-03-18 10:29

如果沒有的話，2022年到2024年的
借以前年度損益調整貸其他應付款，
今年的1-3月借管理費用
貸其才應付款。

小月 追問

2025-03-18 10:42

之前沒做過

郭老師 解答

2025-03-18 10:42

如果沒有的話，2022年到2024年的
借以前年度損益調整貸其他應付款，
今年的1-3月借管理費用
貸其他應付款。

小月 追問

2025-03-18 10:44

今年的一整年的都開了

郭老師 解答

2025-03-18 10:45

一整年開了你沒有付款也沒有發生，不需要做。



你4月份的時候，

借管理費用
貸其他應付款一個月的


就是了
提前還沒有發生的，他提前給你開了發票，也不需要做呀。

小月 追問

2025-03-18 10:46

老板沒掛其他應付款，可以其他應收款的貸方嗎？

小月 追問

2025-03-18 10:50

老師，每個月做沒附件

郭老師 解答

2025-03-18 10:50

可以的，可以的。自己做一個分攤表，或者是沒有原始憑證都行。

小月 追問

2025-03-18 10:53

老師我覺得好麻煩，我能否把這張發票放到12月份一次性做？

郭老師 解答

2025-03-18 10:54

可以的，可以這么做的。

小月 追問

2025-03-18 10:55

好的謝謝

郭老師 解答

2025-03-18 10:58

不用客氣，工作愉快。