奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 15:10

是企業(yè)的，以前一直堆在那里的

郭老師 解答

2025-02-21 15:13

那是你企業(yè)的話，你們銷售了就得開發(fā)票交稅了

奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 15:23

開發(fā)票的話，我們是一般納稅人，前期沒有生產(chǎn)過，也沒有交過稅，但申報表里有留抵稅額，這個銷項稅可以抵減掉吧，還有就是拿錢的執(zhí)行人是不是給我們也得開的挖機租賃發(fā)票，這個發(fā)票能不能做進項稅抵扣，能不能作為成本沖減收入

郭老師 解答

2025-02-21 15:25

可以抵扣
對方需要給你開租賃發(fā)票，沒有發(fā)票抵扣不了增值稅，也抵扣不了所得稅。

奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 15:31

這個租賃發(fā)票做其他業(yè)務(wù)成本還是？

郭老師 解答

2025-02-21 15:33

都是用在哪里的，如果你們是租賃進來，租賃出去的，你就做其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本。如果你們是礦產(chǎn)礦山上使用的生產(chǎn)成本。

奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 15:42

我們主營業(yè)務(wù)是銷售原鐵礦，挖機租賃是干了基建的活欠的錢

奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 15:43

管理費用、制造費用、生產(chǎn)成本都沒有做過，全部費用都進了長期待攤費用

郭老師 解答

2025-02-21 15:46

這個基建什么的建工程房屋

奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 15:51

墊路、挖溝、填坑之類的

郭老師 解答

2025-02-21 15:55

你好，做長期待攤費用可以，完工的次月開始分攤，根據(jù)受益部門分攤到成本費用，最低分攤3年。

奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 16:00

工程19年之前就干完了，一直欠執(zhí)行人錢，現(xiàn)在法院把副礦賣了把錢付給執(zhí)行人了，我們沒有開產(chǎn)，出現(xiàn)了收入，這個月就得交增值稅，為了避免所得稅，就讓執(zhí)行人開發(fā)票作為成本，本季度就得全部做到申報表里

郭老師 解答

2025-02-21 16:02

可以的
補進來的發(fā)票可以

郭老師 解答

2025-02-21 16:02

我進來的發(fā)票抵扣所得稅就是。

奔跑中的奮斗 追問

2025-02-21 16:05

收入和成本相抵，知道了，謝謝

郭老師 解答

2025-02-21 16:06

不用客氣工作愉快。