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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-19 11:43

你好
季度預(yù)交的時(shí)候，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
匯算清繳退稅的時(shí)候
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用

郭HX 追問(wèn)

2025-02-19 12:08

這一步一般做在1月份是吧  那我做到12月份，可以這樣嗎？借：其他應(yīng)收款，貸：所得稅費(fèi)用，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2025-02-19 13:02

你好，季度所得稅，是不涉及  其他應(yīng)收款  科目的 

郭HX 追問(wèn)

2025-02-19 14:13

那如果我想做到當(dāng)年12月份也是用以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2025-02-19 14:18

你好，當(dāng)年沒(méi)有跨年，計(jì)提的時(shí)候借方 那就是通過(guò)  所得稅費(fèi)用   科目核算的 

郭HX 追問(wèn)

2025-02-19 14:22

沒(méi)有跨年，想把費(fèi)用沖減在當(dāng)年  ，

鄒老師 解答

2025-02-19 14:23

你好，那直接做之前相反分錄就好了 

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你好；? ? ?是的。 按照你老板意思做； 風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)了 自己一意孤行； 你作為財(cái)務(wù) 也不好忤逆他的 ； 到時(shí)這個(gè)個(gè)稅繳納了? 你就做? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸銀行存款。 如果不報(bào)那么你就不用做個(gè)稅分錄了? ?
2022-03-15 15:07:23
新年好，是退當(dāng)年的，還是以前年度的
2023-02-01 09:22:08
你好 季度預(yù)交的時(shí)候，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款 匯算清繳退稅的時(shí)候 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用
2025-02-19 11:43:36
你好，個(gè)人所得稅直接從工資扣除 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅?
2021-04-12 10:50:15
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-04-11 17:21:48
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