憐幽草 追問

2025-01-11 13:58

跳出來是這個界面

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:01

你這是個空表，0申報？

憐幽草 追問

2025-01-11 14:03

在這個地方選減免性質代碼的時候沒有我選擇的項

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:06

減免代碼不用選，把那個稅款所屬期選到2024.12.31日，填完整了，提交，返回申報，申報表上自動就減半征收了。

憐幽草 追問

2025-01-11 14:13

哦，是的好了，謝謝老師！另外我計提的所得稅比我實際繳納的所得稅多1分錢怎么辦呀？

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:16

調賬，讓賬上跟實繳稅金一致。（電子稅務局上是所有的數都四舍五入，我們實際工作中上都是最后一步結果才四舍五入，所以不一致就按系統里的算。）

憐幽草 追問

2025-01-11 14:29

是在今年1月份做賬的時候反向沖銷嗎？

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:35

我一般都是先交稅，再計提做賬，所以不讓它有差額。如果你已經結賬了，可以調在今年，所得稅費用也不影響利潤利潤總額。

憐幽草 追問

2025-01-11 14:37

好的，謝謝老師！

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:38

不客氣，歡迎以后一起探討學習。（不用回復）