。 追問(wèn)

2025-01-06 12:52

那是需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)的

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:54

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:54

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:55

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 12:55

如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

。 追問(wèn)

2025-01-06 13:02

企業(yè)還沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)，那增值稅申報(bào)需要弄 放在期末留底稅額可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 13:04

可以的，這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)，留底申報(bào)就可以

。 追問(wèn)

2025-01-06 13:07

好的
謝謝老師了

劉艷紅老師 解答

2025-01-06 13:08

不客氣，很高興幫你